Бизнес план алтай


Санкт-Петербургский государственный экономический университет

Кафедра социально-культурного сервиса и туризма

Разработка территории особой экономической зоны

«Алтайская Долина»

Бизнес-план

создания «Академии туризма»

Бизнес план экологического туризма

Выполнила: Соколова Ксения

студент группы Т-202

Работу приняла: Яковлева Ксения Германовна

ассистент кафедры «Социально-культурный сервис и туризм»

работа сдана: 06.12.13

Характеристика выбранной территории

Бизнес план экологического туризма

Особая экономическая зона создана в соответствии с постановлением Правительства РФ № 67 от 3 февраля 2007 года.

 Ключевыми объектами «Алтайской Долины» в соответствии с концепцией развития зоны, разработанной немецкой компанией Roland Berger, будет искусственное озеро общей площадью до 51 га, находящееся в центре курортной зоны и примыкающие к нему три искусственных острова (полуострова) с гостиничными комплексами. «Острова» являются главными композиционными и планировочными элементами всей туристской зоны «Алтайская долина».

  На южном – главном комплексе «Алтайской долины» планируется расположить многофункциональный общественный деловой и развлекательный центр общей площадью 35 000 кв. м. В нем помимо мест размещения среднего класса будут находиться основные развлекательные объекты «Алтайской долины» – главная площадь курорта, магазины, рестораны, конференц-центр и зал для культурно-массовых мероприятий.

  Центральная зона ориентирована на спортивную рекреацию. В ансамбле, находящемся посередине, будет четырехзвездочный велнес-отель и апартаменты, а также спортивный комплекс для игры в футбол, волейбол, баскетбол, теннис и игровая площадка для детей. Между гостиницами на западной оси острова разместится плавательный бассейн на 50 метров с трибунами. В центральной части острова в импровизированной гавани расположится лодочная станция с малыми парусниками, катамаранами, байдарками, виндсерфингами и др.

  Кроме гостиниц спортивного центра в восточной курортной зоне формируется главная горная часть «Алтайской долины». Здесь планируется разместить стрелковой тир, два подъемника и спуски для сноуборда и горных лыж, искусственный водопад, сеть прогулочных горных троп и кафе на смотровой площадке горы «Верблюд».

  Третий северный остров вместит в себя VIP места для проживания: апартаменты и бунгало высокого класса, а также пятизвездочную гостиницу. На острове будет свой пляж, лодочная станция, искусственный бассейн, ресторан с аквариумом, специализированный ландшафтный парк.

Ниже приведены краткие необходимые сведения о данном районе.



Общая площадь территории особой экономической зоны — 857 га

49 лет

запланированные – 8,884 млрд.руб.

осуществленные – 2,085 млрд.руб.

8 компаний

Экологический туризм

Историко-культурный туризм

Лечебно-оздоровительный туризм

Активный туризм

Экстремальный туризм

Описание основных территориальных особенностей и заявленных требований к выбранной территории

Климатические, рельефные и географические характеристики представляют собой уникальные ресурсы, в полной мере удовлетворяющие параметрам туристских ресурсов.

Климат резко континентальный, с коротким жарким летом и длинной морозной зимой.

Среднегодовая температура воздуха в долинах составляет 0…+5 °C (теплее всего в Чемале), что является самой высокой температурой для Сибири. В горах среднегодовая температура воздуха опускается до −6 °C (село Кош-Агач).

Рельеф зоны характеризуется высокими хребтами, разделенными узкими и глубокими речными долинами, редкими широкими межгорными котловинами. Самая высокая гора — Белуха (другие названия: Кадын-Бажы; Уч-Сумер) — 4509 м, является высочайшей точкой Сибири.

Гидрографическая сеть насчитывает более 20 тысяч водотоков с общей протяжённостью более 60 тыс. км и около 7 тысяч озёр общей площадью более 600 км². Наиболее крупные реки — Катунь и Бия, которые, сливаясь, образуют реку Обь — крупнейшую реку Сибири. Самое большое озеро — Телецкое (Алтын-Кёль) с площадью водного зеркала 230,8 км² и глубиной 325 метров.

Данные условия полностью удовлетворяют требованиям строительства объекта, рассчитанного на возведение в живописном удаленном районе.

Описание основных функциональных задач проекта туристской академии.

Описание проекта:

Создание на территории ОЭЗ частной туристской академии, которая будет представлять собой пансион для учащихся и будет являться ВУЗом, удовлетворяя всем европейским стандартам. Академия будет располагаться в живописном месте (зона № 53 на рисунке), в ее комплекс будут также входить: общежитие, площадка для летнего отдыха, спортивный клуб.

Студенты – выпускники школ, прошедшие вступительные испытания.

Длительность обучения: 3 года (3 курса). Существует три направления профиля: гостиничное дело, туристское проектирование, экскурсионное дело.

Цель проекта: создание образовательного учреждения нового поколения, где объединятся высокие стандарты обучения и практичность получаемых знаний.

Количество студентов: 180

Обучение в академии стоит 400000 руб. / г. при полу-пансионе, и 600000 руб./ г. при полном пансионе.

Организационная структура предприятия.

Статьи расходов:

сырье и материалы;

покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производственного характера сторонних организаций (в т.ч. расходы на питание, инвентарь, технологическое оборудование);

топливо и энергия на технологические и бытовые цели

заработная плата производственных рабочих;

заработная плата персонала

отчисления на социальные нужды;

расходы на подготовку и освоение производства;

общепроизводственные расходы;

общехозяйственные расходы (управленческие расходы);

потери от брака;

прочие производственные расходы.

Финансовый план

Финансовый план

Строительство туристской академии осуществляется на уровне инвестиционного проекта путем привлечения инвестиционных средств в размере 90% от стоимости проекта и привлечением средств государственного бюджета в размере 10%.

Источники средств (на начало реализации проекта, руб.)

Наименования источников

Средства на начало реализации проекта

Инвестиции: прямые, среднесрочные, частные

Вложение в человеческий капитал

Предоставление кредита

Лизинг

15 млн. руб

Государственное финансирование: субсидии

1,5 млн. руб.

Средства, необходимые для строительства академии

Наименование

Цена/ количество

Стоимость

Поставщик

1

Сваи

1000/15шт

15000

Terradeck

2

Щебень

900/ 2000 кг + запас

20000

ООО «Щебень.ру»

3

Грунт

100/500 кг + запас

10000

ПитерСнаб

4

Сваевинт

10000/1 шт

10000

Alser group

5

Бетонные плиты

3600/30 шт

108000

БетонКон

6

Кирпич

13,9/1000 шт

13900

«Кирпичник»

7

Окна

6000/30 шт

180000

АлтайОкна

8

Двери

8000/30 шт

240000

Алталия

9

Стекловата

360/ 100 кг

36000

МЕТРИКА

10

Рубероид



375/ 10 (рулон)

3750

stroi.net

11

Черепица

485/300 кв.м

145500

metrotile

12

Водопровод

1200/ 500 м

60000

Vaillant

13

Сайдинговое покрытие

500/ 100 (лист)

50000

Top house

14

Расходные материалы

-

300000

-

15

Экскаватор

5000/1 шт

5000

«Алтай агро»

16

Бетономешалка

10000/ 1 шт

10000

Alser group

17

Кран

8000/1шт

8000

«Алтай Агро»

18

Грузовик «КАМАЗ»

5000/1 шт

5000

«Алтай агро»

19

Инструменты

-

100000

-

20

Электроснабжение

-

-

-

Итого: 1 320 150 р.

Расчет экономических элементов затрат на производство

Стоимость потребляемой воды, сом.

Q – 50 куб/м3

n – 30

Р – 40

Свм= 50*30*40 = 60000 руб.

Стоимость вывозимого мусора в месяц:

Q1 – 30, мусора в смену куб.м

Р1 = 50 расценка за вывоз 1 куб.м мусора

Скм = 30*30*50=45000 руб.

Затраты на энергию для технологических целей

Q3=300 кВт / смена

Т=60

Сэм=300*30*60=540000 руб.

Покупка участка: 650 000 руб.

Затраты на оплату труда за месяц

Фп=3000000 руб.

Фр=8260000 руб.

Ос= 11260000/38,5=292467 руб.

Ф=11260000 руб.

Зп=11260000+297467=11557467 руб.

Затраты на амортизацию основных фондов за месяц: 100000 руб.



Страницы: Первая | 1 | 2 | 3 | Вперед → | Последняя | Весь текст


Предыдущий:

Следующий: